宁波市电子税务局居民企业(查账征收)企业所得税月(季) 度申报操作流程说明

中国政务服务网  •  • 来源:宁波市税务局  • 关注:5049

【业务概述】

查账征收的居民企业纳税人可通过该模块完成企业所得税(月)季度预缴纳税申报。企业所得税月(季)度预缴申报纳税期限为月份或者季度终了之日起的15日内。

【操作步骤】

1、进入界面

功能入口:【办税桌面】-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【企业所得税申报】-【居民企业(查账征收)企业所得税月(季) 度申报】。


2、进行申报

(1)填写申报表。纳税人可填写的报表包括:《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》、《A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表(附表一)》、《A201020 固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表(附表二)》、《 A201030减免所得税优惠明细表(附表三)》、《居民企业参股外国企业信息报告表》。纳税人需根据实际情况进行填写。

纳税人可在上方进行报表切换纳税人可在上方进行报表切换填写《A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》



表中蓝色背景的为纳税人可以手工填写的,白色背景的,为系统自动计算或自动带出的。纳税人填写完所有报表,点击“保存”, 系统会对纳税人填写的内容进行校验,若纳税人填写的与系统判断的不符,则系统会提示纳税人进行修改。纳税人需根据提示修改后再提交申报。

(2)申报结果等待页面

报表填写完成后,点击申报,进入申报结果等待页面

申报结果等待页面


(3) 申报结果查询界面

点击链接可以进入申报结果查询界面;也可等待倒计时结束后,进入申报结果查询界面。可在其中查看申报是否成功。若申报失败,也可以查看失败原因,根据具体原因进行处理。可从快速链接中,点击按钮,进入相关页面。


申报结果查询界面


(4)点击“申报作废”,可以作废申报。

申报作废界面

(5)点击“查看申报表”,可以下载申报表pdf文件进行查看。【注意事项】

1、同属期、同税款属性不允许重复申报,在未扣缴成功的情况下,如需更正可进行申报作废,再进行申报;

2、如果查找不到该报表,可能未进行税种登记,需先到窗口进行税(费)种认定;

3、首次享受减免税申报的纳税人需先到窗口做减免税备案或审批。符合条件的小型微利企业享受企业所得税优惠无需减免备案,由纳税人在纳税申报时直接享受;

4、根据纳税人在税务机关核定的行业、税种不同,系统会相应显示允许纳税人填报的纳税申报表及附表;

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