河北省电子税务局增值税专用发票代开操作流程说明

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增值税专用发票代开

【业务概述】

已办理税务登记的小规模纳税人(包括个体经营者)以及国家税务总局确定的其他可予以代开增值税专用发票的纳税人发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票时,可以通过该模块申请代开。

【业务前提】

1.纳税人正常状态。

【功能节点】

河北省电子税务局——我要办税——增值税专用发票代开——代开申请

【操作步骤】

第一步:填写申请

页面以发票票样的形式展现,纳税人可直接在上面填写。

(1)购买方信息

可直接在页面填写购买方纳税人信息,也可先在通讯录中填写。若直接在页面填写,则点击【下一步】时可确认是否将购买方信息保存至通讯录,保存后下次即可直接从购买方通讯录导入。

打开购买方通讯录,点击【增加】,可添加新的购买方到通讯录中;(购买方为省内纳税人,则在输入统一社会信用代码后,会自动带出相关信息,请及时修改不正确信息。省外购买方信息需手工录入。)

选中已有付款方,点击【修改】,可修改所选择的付款方信息;可点击【删除】,删掉选中的付款方。

(2)劳务及货物信息

A、纳税人需在下拉框中选择征收品目,也可输入关键字模糊搜索后选择;

B、页面可填写8条货物及劳务信息,红色*为必填项。输入数量和单价后,系统会自动计算金额、税额、合计等信息。如不清楚金额(不含税),纳税人也可直接填写金额(含税)。

C、若开票的货物劳务信息超过8条,则需下载发票清单进行填写,填写完毕后导入网上税务局即可。

(3)销售方信息

界面底部会自动带出销售方纳税人基本信息。默认带出缴款账户信息,地址和电话可修改。如有需要,可填写备注、收款人、复核人等信息。开票信息填写完毕,即可点击【下一步】,转到上传附报资料页面。

开票信息填写

第二步:选择领取方式

第三步:预览提交

系统将提供纳税人预览填写的表单信息。

若有问题,可点击上一步进行修改;若确认无误,点击提交

第四步:完成

历史代开记录查询

【业务概述】

纳税人代开增值税专用发票后,可以通过该功能模块查询代开过的记录,并且可以打印清单。

业务前提

1.纳税人正常状态。

【功能节点】

电子税务局——我要办税——增值税专用发票代开——历史代开记录查询

【操作步骤】

点击【历史代开记录查询】,页面初始化自动查询出登录纳税人一个月内的代开记录,点击【三个月】、【六个月】、【一年】,可查询纳税人近三个月、六个月、一年的代开记录;点击操作列【查看详情】,可查看代开发票的详情。如果查询结果为未缴款的代开发票申请则可点击【作废申请】

历史代开记录查询

作废

【业务概述】

纳税人提出增值税专用发票代开申请后,申请的发票还未缴款前,可作废此代开申请。

业务前提

1.纳税人正常状态。

【功能节点】

电子税务局——我要办税——增值税专用发票代开——作废

【操作步骤】

点击【作废】,弹出下图,点击操作列【作废申请】按钮,选中需作废的代开发票申请记录,点击确定即可作废未缴款的代开申请

 作废


税费及邮费缴纳

【业务概述】

纳税人申请代开发票后,可以通过该模块缴款。

业务前提

1.纳税人正常状态。

【功能节点】

电子税务局——我要办税——增值税专用发票代开——税费及邮费缴纳

【操作步骤】

第一步:缴款记录查询

缴款记录查询

点击操作列的查看详情”字样,会跳转到应纳税款信息页面。

查看详情

第二步:应纳税款信息页面

在应纳税款信息页面,会看到增值税和附加税的信息。点击操作列的对应的缴税后,将跳转到税款支付弹窗。

应纳税款信息页面


山东省电子税务局税源申报明细报告操作流程说明

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