深圳市电子税务局其他类消费税月(季)度申报操作流程说明

中国政务服务网  •  • 来源:深圳市税务局  • 关注:3516

其他类消费税月(季)度申报

(一)功能概述

纳税人通过该模块可完成其他类消费税申报。

(二)业务办理流程

1.进入界面

点击【电子税务局(一)--- 全部功能】-【申报缴税/报表报送】-【其他类消费税月(季)度申报】,即可进入该界面。

2.填写报表

(1)界面自动带出纳税人识别号和名称。

(2)白色框为不可编辑框。

(3)申报表分为“其他应税消费品消费税纳税申报表”“ 本期准予扣除税额计算表”“ 本期准予扣除税额计算表”“ 本期代收代缴税额计算表”“ 本期减(免)税额明细表”五个部分。

(4)点击【暂存】,可暂存当前的表格,并在【断点续办】模块继续办理。

(5)点击【取消】可以清除报表数据。

(6)点击【确认发送】,可发送报表数据。

A、填写【其他应税消费品消费税纳税申报表】。

填写销售数量和销售额。

填写【其他应税消费品消费税纳税申报表】 填写销售数量和销售额

B、填写【本期准予扣除税额计算表】。

在下拉框中选择项目/应税消费品名称, 输入其余字段。

填写【本期准予扣除税额计算表】

C、填写【准予扣除消费税凭证明细表】。

在下拉框中选择应税消费品名称和凭证类别,填入其余字段。

填写【准予扣除消费税凭证明细表】

D、填写【本期代收代缴税额计算表】。

在下拉框中选择项目\应税消费品名称,填入其余字段。

填写【本期代收代缴税额计算表】

E、填写【本期减(免)税额明细表】。

在下拉框中选择应税消费品名称和减免项目名称,填入其余字段。

填写【本期减(免)税额明细表】

填写完后,点击【确认发送】。

3.选择申报方式

选择申报方式操作请见3.7.1.1增值税申报(适用小规模纳税人)操作步骤-选择申报方式介绍。

4. 查看申报结果

查看申报结果操作请见“增值税申报”查看申报结果操作步骤介绍。

(三)办理条件

1. 其他消费税月(季)度申报监控规则

纳税人为非正常户(或已注销)不能办理申报业务。

该税种上期未申报或本期已经申报成功时,不能办理申报业务。

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