山西省电子税务局扣缴企业所得税申报操作流程说明

扣缴企业所得税申报

【模块说明】
本表适用于扣缴义务人或纳税人按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，按次或按期扣缴或申报企业所得税税款的报告。
【进入路径】
首页→〖税费申报及缴纳〗→〖填写报表〗→〖扣缴企业所得税申报〗→填写
【操作步骤】
进入“申报缴税”模块点击‘扣缴企业所得税申报’进入填写，如图

“扣缴义务人”需手动选择，如图

红色标星为必填项，灰色底纹的单元格为自动计算结果且不可修改，白色底纹的单元格可手工填写，如图

确认数据无误保存后，点击“报表申报”进行申报，点击‘刷新’按钮查看申报回执状态，如图