河南省电子税务局关联业务往来报告表(2016版)操作流程说明

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关联业务往来报告表(2016版)

一、业务描述

实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业 所得税的非居民企业,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应当就其 与关联方之间的业务往来进行关联申报。符合条件的企业,应当在报送年度关联 业务往来报告表时,填报国别报告。

二、操作流程

(一)业务办理流程

模块路径:首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【企业所得税申报】-【关联业务往来报告表(2016版)】

1.打开【报告企业信息表】,填写表单:

填写河南省电子税务局报告企业信息表

2.填写表单,点击【保存】按钮,待页面弹出提示框提示“保存成功”,点击【确定】按钮,表单填写的内容被保存

表单填写的内容被保存

3.保存后如果发现数据有问题,可点击【删除】按钮进行删除保存数据,待页面弹出提示框提示“确定删除此报表?”,点击【确定】按钮,表单填写的内容被删除

表单填写的内容被删除

4.点击【打印预览】,跳转到打印预览页面进行打印或导出

跳转到打印预览页面进行打印或导出

5.用户填写完毕报告企业信息表之后,填写《企业年度关联业务往来报告表填报表单》,勾选业务需要的附表并填写附表数据,最后填写《G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》,点击该表表头的【提取数据】数据从附表提取。

最后填写《G100000中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》

(二)业务办理情况查询

模块路径:首页-【我要查询】-【申报信息查询】

申报后,可在【申报信息查询】,查看申报结果:

业务办理情况查询

三、注意事项

若当前报告年度所属期内存在关联交易或需准备国别报告的情形,请正确填报关联业务往来报告表!若不存在以上业务,则无需申报此套报表!

河南省税务局

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河南省电子税务局办税入口

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