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《跨境应税行为免税备案表》填写说明及示范文本下载-【湖南税务局】
（以工程项目在境外的建筑服务为例）
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纳税人名称（公章） |
某某公司 |
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纳税人识别号/统一社会信用代码 |
税务登记证号（统一社会信用代码） |
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跨境应税行为名称 |
工程项目在境外的建筑服务 |
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购买服务或无形资产的单位名称 |
境外单位的名称 |
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购买服务或无形资产单位的机构所在地（国家/地区） |
境外国家或地区名称 |
服务实际接受方及其机构所在地（国家/地区） |
境外国家或地区名称 |
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服务发生地 （国家/地区） |
境外国家或地区名称 |
无形资产使用地（国家/地区） |
境外国家或地区名称 |
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合同名称及编号 |
按实际合同名称及编号填写 |
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合同注明的跨境服务/无形资产价款或计价标准 |
据实填写 |
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合同约定付款日期 |
据实填写 |
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本次提交的 备案材料 |
1. 《跨境应税行为免税备案表》 |
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2.提交建筑服务地点在境外的证明材料原件及复印件 |
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3. |
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4. |
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9. |
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10. |
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纳税人声明 |
我承诺此备案表所填内容及备案材料是真实、可靠、完整的。 法定代表人签章：李某某 20XX年 XX月 XX日 |
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以下由税务机关填写：
受理人： 受理日期： 年 月 日
主管税务机关盖章：
注：本表一式两份，填报单位及主管税务机关各一份。
【填表说明】
1.“服务发生地”栏次，由提供符合《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法（试行）》第二条第（一）至（八）款和第（十六）款规定服务的纳税人填写。
2.“服务实际接受方及其机构所在地（国家/地区）”栏次，由向境外单位提供完全在境外消费的服务的纳税人填写。
3.“无形资产使用地（国家/地区）”栏次，由向境外单位转让完全在境外消费的无形资产的纳税人填写。
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