法人给了我1-10月份各种发票，累计6万元，我可以全部入到12月费用里吗？

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法人给了我1-10月份各种发票，累计6万元，我可以全部入到12月费用里吗？

悬赏： 0 李四分类：会计服务地区：北京浏览 342 次 2018-06-12 离任务结束还有 1501 天 12 小时

法人给了我1-10月份各种发票，累计6万元，我可以全部入到12月费用里吗？应付账款和其他应付款贷方余额明细单位有30家，挂账7年了，就是帐上借，现金还，导致帐上有余额？如果做营业外收入附哪些原始凭证？如何处理？往来账我只挂两个科目，“应收账款”“应付账款”，会导致“应收账款”有贷方余额，“应付账款”有借方余额，在资产负债表上需要调到“预付账款”和“预收账款”去吗？

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代办说钻石评手 2018-06-12

1）这个主要看你发票上开的日期，如果是1-10月份的发票，到12月份再来做账，已经违反了权责发生制的原则。你在预缴的时候这部分费用没有进去，那么到12月份可以录在费用里面，但是有瑕疵，不是不可以录，是可以录的。

2）账上借，现金还，那要把现金记录到账上来。

3）做营业外收入也就是不用还人家，如果不用还人家了，这个就是对方注销的记录。

4）应收款、应付款的道理都是一样的，最终你看借方和贷方的余额在哪里，如果营收账款，那么应在借方，如果在贷方，那就是应付账款的借方余额。

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